УСН квартира

Здравствуйте! Суть вопроса в следующем: Я владею нежилым помещением 13 лет. ИП Упрощенка. сдавалось в аренду. решила продать. как минимизировать расходы по НДФЛ???? с 1,01,2020 вступили в силу какие-то поправки к НК в которых сама налоговая пока не разбиралась 1) должна ли я заплатить 6% с общей суммы? 2) или 13 % ? 3) могу ли я применить вычет 250 000? 4) могу ли я вычесть цену , за которую приобретала помещение? 5) могу ли я занизить цену в договоре ниже кадастровой? или продать по кадастровой? и вообще влияет ли каким-то образом кадастровая стоимость? 6) какие-то ИП с 20 года имеют льготы и освобождаются от НДФЛ при продаже нежилого... точно никто не может сказать какие? повторюсь - владение более 5 лет, упрощенка , ИП, сдавалось.

здравствуйте . я ИП УСН . хочу сдавать квартиру , как физ лицо , а не ИП . возможно ли это ? и второй вопрос . если я решу эту квартиру потом продать , то я должен буду налог 6% платить ? или , так как я сдавал квартиру , как физ лицо , то платить ничего не надо ?!

Здравствуйте! Есть желание продать квартиру, которая в собственности менее 3 лет. Сам я ИП на УСН 6% и среди ОКВЭД есть: 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом (основной вид деятельности) 68.10.2 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Учитывая изменения в НК в 2019 придется ли мне платить налог 6% с суммы выручки от продажи квартиры. Как будет выглядить моя ситуация если я удалю из ОКВЭД 68.20.1 и 68.10.2, и сколько нужно будет ждать, что бы можно было с уверенностью сказать, что налоговая больше не считает меня подпадающим под 68.20.1 и 68.10.2 виды деятельности. Заранее спасибо за любые идеи, комментарии!

Добрый день. Кейс такой: Я ИП на УСН6%, деятельность с арендой не связана, ОКВЭД на эту тему нет, и привязывать аренду к ИП не хотелось бы вообще, чтоб в будущем не попасть на потенциальные 6% УСН при продаже недвижимости. Есть необходимость сдавать посуточно мои квартиры в разных городах. В одном живёт родной брат, в другом мать, они готовы этим заниматься. Есть желание сделать всё 100% легально, пусть и заплатив небольшие налоги - как самозанятый (принимаем как данность, что в нужном регионе этот режим налогообложения уже работает). Исходя из положений 422-ФЗ от 27.11.2018 и ответов на этом же сайте (вопросы номер https://pravoved.ru/question/2316068 и https://pravoved.ru/question/2276367 на этом сайте) я понял что: а) 2. Не вправе применять специальный налоговый режим: … 5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части; б) 2. Для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы: … 3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений); Верно ли я понимаю из вышеприведенных отрывков, что для полной юридической чистоты и правильности схемы работы: Сдавать жильё должен непосредственно тот, кто это делает (мать или брат в соответствующем городе), и он же платить налог с доходов от этой деятельности. При этом делать это как самозанятый "на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части" он не может, т.к. в пункте 6 на тему аренды ничего нет, то есть аренда не является исключением. Но, на основании второго отрывка "Для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы: … 3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений)" брат или мать всё же может сдавать как самозанятый квартиру, например, полученную по договору найма у третьего лица (меня). По агентскому договору - нельзя (ст.4 п.5), по договору найма - можно. Я не увидел нигде в законе запрета на применение НПД при сдаче не своей квартиры. Итого схема такая: я, как физлицо сдаю свою квартиру с правом субаренды родственнику и для этой деятельности встаю на учет как плательщик НПД (параллельно и не касаясь своей основной деятельности по ИП на УСН), плюс-минус по рыночной цене, плачу 4% с этой суммы. Брат и мать также встают на учет как плательщики НПД и платят налог (4-6%) уже с получаемых ими сумм от сдачи посуточно. Могут ли они уменьшить свой налог на сумму платежей мне по нашему с ними договору аренды в этом случае? При этом когда они будут переводить мне доходы от моих квартир (за вычетом своих бонусов за работу) - это будут уже очищенные от всех налогов деньги, а т.к. мы все трое - близкие родственники, то никакого отдельного НДФЛ уже не будет. Брат брату отправляет деньги. Может быть, есть более удобная схема? Но я пока увидел только такую.

Добрый день! Прислала налоговая письмо, требование о предоставлении пояснений. в 2018 г в конце июля продал 1/2 квартиры родственникам, которую получил по документам дарения еще в 2007 г. А в начале июля открыл ИП УСН 6%. В налоговой декларации я естественно эту продажу не указал. На данный момент налоговая ждет от меня пояснения, мне надо доказать, что я не использовал данную квартиру в предпринимательской деятельности. Подскажите, как написать это письмо? и надо ли предоставлять копии документов, которые налоговая запросила(книга доходов и расходов, кассовая книга и.т.д.)?

Заполнение декларации УСН Доходы минус расходы, ИП. Как правильно заполнить раздел 1.2, если в течение года авансовые платежи не платились совсем. Нужно ставить прочерки везде (строки 020-090)? и какую сумму ставить в строке 100? и если минимальный налог получился больше исчисленного, нужно ли указывать его в строке 120?

Добрый день! В 2018 году мной была продана квартира на сумму 2,5 млн руб, полученная по завещанию в наследство в этом же году (т.е. срок нахождения квартиры в моей собственности менее 3х лет). В этом же году была куплена квартира на сумму 1 млн руб. При этом последние несколько лет я работаю как ИП по УСН, т.е. НДФЛ не плачу. Собственно сам вопрос: какой максимальный налоговый вычет я могу получить с продажи квартиры с учетом вышесказанного и как правильно мне нужно его оформить/подать? По статье 220 НК пункту 2.1 сказано про вычет в размере 1 млн руб. с продажи квартиры и по пункту 3.1 сказано про вычет на стоимость покупки жилья в этом же году в размере до 2 млн руб. (1 млн в моем случае) могу я рассчитывать на уплату налога в конечном счете в размере (2,5-1-1)*0.13=65 тыс. руб? Где-то слышал, что для ИП по УСН, не платящих НДФЛ это как-то не так работает.

В ранее рассмотренном мной вопросе https://pravoved.ru/question/2251012/ мы выяснили, что индивидуальный предприниматель на УСН "Доходы", в случае продажи жилой недвижимости, используемой в целях предпринимательской деятельности (сдача квартиры в аренду), при продаже этой квартиры будет обязан заплатить налог 6% (вне зависимости от того сколь долго находилась она в собственности у физического лица до получения им статуса ИП). Так? Единственным решением как этого избежать является вариант закрыть ИП перед сделкой купли-продажи. Верно? Вопрос: Возможен ли также вариант закрытия ИП и переход на режим самозанятого физлица на НПД (налог на профессиональную деятельность) решением в вопросе налогообложения при продаже квартиры, используемой в целях предпринимательской деятельности? Через какое время после закрытия ИП со сменой статуса на физлицо/самозанятого можно/нужно осуществлять сделку, чтобы не возникло претензий у налоговой? День, месяц, три, в следующем налоговом периоде или через 3-5 лет? Какими правовыми актами регулируется данный вопрос? И есть ли принципиальные отличия станет ли ИП физлицом или самозанятым на НПД (кроме налоговой ставки 4-6% против 13%)? Вопрос: является ли смена налогового режима ИП с УСН "Доход" на НПД или, допустим, на "доходы минус расходы" решением в вопросе налогообложения при продаже квартиры, используемой в целях предпринимательской деятельности, или требование по уплате налога при продаже квартиры в таком статусе сохраняется? Стоимость квартиры больше 2,4 млн, что выводит сделку за лимиты по НПД и тут возникает ещё больше вопросов. Прошу разъяснений. Вопросы: Правильно ли я понимаю, что при наличии у ИП на УСН "Доход" гаража (приобретённого в статусе физлица), используемого в целях предпринимательской деятельности, единственным вариантом избежать налогообложения при продаже гаража является только закрытие ИП перед сделкой? Переход на режим ИП с НПД или "доходы минус расходы" или самозанятого с НПД не поможет? Вопрос: Если у физлица в собственности квартира и гараж и он сдает в аренду и то и другое, может ли он отчитываться по квартире как самозанятый по НПД с налоговой ставкой 4-6%, а по гаражу отчитываться как физлицо с НДФЛ-3 и налоговой ставкой 13%? Или какие варианты в данной ситуации?

Требование получено 8 января. На ответ по требованию давалось 10 дней. Документов, касающихся вопросов по требованию не сохранилось. В налоговой уже оформляют штраф 10000 руб. Какие мои действия?

Помещение покупалось на физлицо. Сдавалось в аренду как ИП на УСН 6%. Продается дешевле чем покупалось. Если перевести ИП на УСН 15 % как платить налог с продажи? Доходов будет меньше чем расходов.

Зарегистрирован как ИП на УСН с основным видом деятельности "Сдача в аренду собственных нежилых помещений". С арендных платежей уплачиваю УСН. Должен ли платить налог на имущество как физлицо с этих же объектов недвижимости, используемых для коммерческих целей под сдачу в аренду?

Здравствуйте! Стоит ли покупать квартиру на себя (физ.лицо), а оплатить с расчетного счета своего ИП (усн 6%)? В назначении платежа планирую указать номер договора, назначение и то, что Недвижимость покупается для личных целей. Вроде все деньги на расчетном счете мои и могу использовать как хочу. Но не могут ли возникнуть проблемы со стороны банка или в перспективе со стороны налоговой, если я в будущем захочу продать квартиру или оформить дарственную на ближних родственников? Как оформить все таким образом, чтобы было максимально безопасно? —- На вопрос, почему я не переведу на счёт физ лица — просто там есть месячные лимиты + проценты при переводе. То есть и по деньгам не выгодно и по времени долго. Спасибо заранее!

Здравствуйте. У меня ИП с УСН 6%.Помогите рассчитать налог, который надо заплатить мне с продажи квартиры, если я в этом году куплю другую квартиру дороже проданной. Никакими вычетами никогда не пользовался.Кадастровая стоимость проданной квартиры 3 380 000 руб. Александр И

Здравствуйте! Я ип на УСН 6% . Мой КБК единственный по сдаче нежилого помещения в аренду. Ежемесячно мне поступают на расчет.счет плата за аренду,а так же я являюсь как бы посредником между коммунальными организациями и арендатором. То есть на мое имя выставляются документы за ком.услуги,а я перевыставляю иакие же документы арендатору. Узнала,что обязана учитывать эти платежи при исчислении налога,но была одна возможность ранее избежать этого,заключив агентский договор с арендатором. На сегодняшний день,это актуально? При чем я оплачивала за 2016 год налог без учёта сумм поступивших как возмещение коммунальнвх услуг и налоговая никаких ругательных бумаг не прислала до сих пор. А могут прислать ещё? Или срок истек? Как мне быть с 2017 годом. Можно ли сделать договор задним числом. Ведь это несправедливо,я с этих поступлений ни копейки не имею прибыли. Заранее спасибо!