Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как правильно заплатить НДС 18% ООО на УСН?

Как правильно оформить документы.Если я ООО работаю на УСН ( доходы - расходы). Оптовая торговля.

Покупаю партию товара у ООО на ОСНО( НДС в том числе),товар отгружается Ж.Транспортом(вагонами), накручиваю % на товар и продаю другому контрагенту, который то же ООО и работает на ОСНО (у него НДС18% и Н Прибыль 20%).

Допустим Я ООО на УСН обложения (доходы- расходы) купила товар стоимостью 100 000,00 тыс.руб.увеличила - на 10% и продала Контрагенту ООО на ОСНО за

110 000,00тыс руб.

Как сделать закрывающий документ правильно и надо ли мне будет платить НДС18% по данной сделке (И какой правильно оформить будет договор с контрагентом которому я продаю товар с накруткой и отправка Ж.Т :

1.договор поставки

2. договор купля продажи

3. просто договор с этим контрагентом).

И если мне платить НДС,то платить с разнице 110 000,00 -100 000,00=

10 000,00(это моя прибыль) :1,18%НДС в том числе = 8.47НДС и 8,47НДС х 100т. (тоннаж товара отгруженного )=847,00 руб. НДС В том числе.

Помогите разобраться,у меня сделка( Я продаю контрагенту ООО на ОСНО) ПЕРВАЯ.

Раньше работала только с контрагентами ( ООО на УСН).

Ещё раз прошу разобраться.

Потерять Контрагента не хочется .

С уважением Елена

Показать полностью

12 ноября 2016, 10:39, Елена, г. Екатеринбург

Добрый день! Принцип работы с ООО на ОСНО абсолютно идентичен работе с ООО на УСН. Вы, как плательщик УСН, освобождены от уплаты НДС в бюджет. С покупателем заключаете договор поставки и выписываете накладную на товар (ТОРГ-12, УПД или разработанную самостоятельно).

12 ноября 2016, 10:48

Елена

Клиент, г. Екатеринбург

Наталья добрый день!

Спасибо большое ,что ответили

Накладная ТОРГ -12 есть у меня в 1с ,а УПД это что за документ.и НДС мне надо платить (стоимость товара купленного 5100,00 руб. за 1 тонну НДС в том числе у ООО на ОСНО моя наценка 15% = 765 руб, я продаю фирме ООО ОСНО которая работает НДС в том числе по цене - 5865,00руб ).

Наталья помогите я должна заплатить НДС с 765,00р.( моя надбавка НДС в том числе) 765,00 :1,18%( в том числе выделяем )= 648,3 руб.

Итого: 765,00-648,3=116,7НДС к уплате 1тонну товара.116,7НДСх 60 тонн=7002,00 т.руб.

К уплате.

12 ноября 2016, 12:01

Наталья Гурьева

Юрист, г. Москва

Эксперт

Накладная ТОРГ -12 есть у меня в 1с, а УПД это что за документ
Елена

УПД — это универсальный передаточный документ. Он вам не нужен, если вы используете ТОРГ-12.

НДС мне надо платить (стоимость товара купленного 5100,00 руб. за 1 тонну НДС в том числе у ООО на ОСНО моя наценка 15% = 765 руб, я продаю фирме ООО ОСНО которая работает НДС в том числе по цене — 5865,00руб )
Елена

НДС вы оплачиваете только поставщику в общей стоимости товара. Или вы выставляете НДС покупателю?

12 ноября 2016, 12:04

Похожие вопросы

Трудовое право

Как правильно оформить, чтобы работодатель не отказал?

Доброе утро. Я многодетная мама. Детям 18 л, 7 л, 3 года и 1 год. Систематически опаздываю на работу на 30 - 40 мин, из - за необходимости развозить детей и дорожной ситуации. На работе конфликтная ситуация. Какие возможности есть у меня согласно трудовому законодательству для урегулирования конфликта? На какие нормы права можно сослаться, если они есть? (Номер статьи, закона, положения). Как правильно оформить, чтобы работодатель не отказал? Буду благодарна за ответ.

Вчера в 03:32, вопрос №4101220, Татьяна, г. Москва

2 ответа

Гражданское право

382 ГК РФ и Договору возмездной уступки прав требования (цессии) ООО МФК "СМСФИНАНС" (правопреемник ООО МКК

Был долг в микрофинансовой орагнизации.что в соответствии со ст. 382 ГК РФ и Договору возмездной уступки прав требования (цессии) ООО МФК «СМСФИНАНС» (правопреемник ООО МКК "СМСФИНАНС") уступило ООО «БизнесКонсалтингГрупп» право требования задолженности по Договору займа.А это компания как пишет интернет ликвидирована и исключенна из югрл получается мои долг анулирован перед ними или мне надо кудато подать заявление чтоб оно было анулированно?

27 апреля, 12:31, вопрос №4100664, Андрей, г. Москва

1 ответ

Автомобильное право

Подскажите пожалуйста как быть в ситуации и как правильно оформить взаимоотношения?

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как быть в ситуации и как правильно оформить взаимоотношения? Ситуация такова, у меня патент на грузоперевозки.Я арендую ТС,есть договор аренды и я оплачиваю данную услугу арендодателю ежемесячно в фиксированной сумме. В тоже время, арендодатель оказывает мне услугу по перевозке грузов на ТС, которое я арендую у него, но суммы оплат за перевозку нефиксированные.Получается,что я плачу за аренду и за оказанные услуги по отдельности. Правильно ли это? Арендодатель находится на УСН.

26 апреля, 19:06, вопрос №4099963, Алена, г. Москва

1 ответ

Трудовое право

Также, мне не заплатили за 2 дня отработанных у них дня уже после увольнения

Добрый день! Произошла неприятная ситуация. На работе на меня повесили товар, но вины моей в этом нет. Работодатель смотрел камеры, но на них ничего не видно, плюс на втором складе их нет, откуда собственно пропал товар. Дело в том, что мне не заплатили серую часть зп при увольнении. Также, мне не заплатили за 2 дня отработанных у них дня уже после увольнения. Также, в договоре прописано, что я якобы рабтаю 2/2 20ч в неделю и мой оклад в месяц официальный 10,5 т.р, что тоже нарушает закон, они уклоняются от налогов. Вопрос такой: могу ли я направить жалобу в трудовую инспекцию и привлечь их к ответственности?

26 апреля, 08:20, вопрос №4099180, Alya, г. Павловск

1 ответ

1000 ₽

Налоговое право

Размышляю о покупке майнинг фермы на ооо и поставить ее в хостинг, а сами аппараты сдать в аренду на ИП что бы налог платить меньше, но счет за электричество буду оплачивать с ООО

Добрый день ! Размышляю о покупке майнинг фермы на ооо и поставить ее в хостинг , а сами аппараты сдать в аренду на ИП что бы налог платить меньше , но счет за электричество буду оплачивать с ООО. Дайте консультацию или совет , как правильно выстроить схему работы что бы налоговая при проверки не было к чему докопаться !!!!

25 апреля, 16:13, вопрос №4098534, Иван, г. Краснодар

1 ответ